こんにちは!うさたんです♪
エイトレッドの2025年3月期_1Q決算が2024/7/25に発表されました。
本記事では、エイトレッドの1Q決算についてご紹介したいと思います。
本記事が皆様の投資判断の一つとして参考になれば、とても嬉しいです(*^^)v
株主優待品のクオカードが欲しくて、うさたんも株式を300株保有してるんだ♪だから決算内容が気になるー!
優待品も豪華だし、配当金も、予想だけど8期連続増配だから、気になるよね。さっそく今回の決算内容について見ていこうか
本記事の結論
-上昇理由①:AgileWorksはアップセルや、新規導入企業数が増加した為
-上昇理由②:クラウドサービスは各種セミナーを通じて新規導入企業数が順調に推移した為
・売上高の上昇に対して、営業利益や経常利益、四半期純利益が微増になった。
-微増の理由:売上原価の上昇によるもの
・業績予想は、20%前後と控えめな結果。次回の2Q以降の伸び率に注目したい
-今後期待したいこと:2025年度の本決算で、大幅な上方修正による利益増益
・配当金は1株当たり32円で特に変更なし(8期連続増配になる見込み)。
1Qの進捗率は控えめだが、業績予想通りに利益が出るのであれば、配当金の上方修正も期待できる
エイトレッドの財務諸表
売上高が前年同期より18.7%も上昇した♪すごい!
順調に伸びてるね!でも、売上高の伸びに対して、営業利益や経常利益、四半期純利益の伸びが少ないのが気になるね。あと、業績予想の進捗についても、これから調べてみようか。
決算内容
売上高 | 売上原価 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前当期純利益 | 四半期純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年同期比 | 540 | 146 | 393 | 186 | 206 | 206 | 207 | 137 |
25年1Q | 641 | 239 | 401 | 188 | 213 | 213 | 213 | 139 |
増減率 | 18.7% | 63.7% | 2.0% | 1.1% | 3.4% | 3.4% | 2.9% | 1.5% |
※単位:百万円
売上高が前年同期より大きく上昇
2024年1Q 540
2025年1Q 641(+18.8%)
※単位:百万円
売上高が前年同期よりも18.8%上昇しました。
上昇した主な理由は、決算短信の「経営成績等の概況」に記載していますので、引用します。
(パッケージソフト)
X-pointは、クラウドサービスへシフトしたこと等により売上高が減少いたしました。AgileWorksは、メジャーバージョンアップによるアップセルや、新規導入企業数が順調に増加したこと等により売上高が増加いたしました。その結果、当第1四半期累計期間のX-point売上高は64百万円(同13.6%減)、AgileWorks売上高は2億72百万円(同24.1%増)となり、パッケージソフト全体の売上高は、3億36百万円(同14.5%増)となりました。(クラウドサービス)
クラウドサービスは、クラウドサービス市場の成長及びDXの推進に伴うワークフロー需要の拡大を背景として、Webを活用したセミナー、無料トライアルの実施等により、新規導入企業数が順調に推移しました。また、パッケージソフトのX-pointからのシフトも増加いたしました。その結果、当第1四半期累計期間のクラウドサービス売上高は、3億4百万円(同24.1%増)となりました。"
引用:IRライブラリ「2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」P4
< https://www.atled.jp/ir/library/ >
上記の赤字部分が、売上高上昇の主な理由です。顧客に対して、エイトレッドのワークフローのニーズがとても高く、新規導入企業が増加し続けています。
売上高の上昇は、各利益の上昇にも影響します。次の2Q決算以降も、売上高の上昇について注目したいです。
営業利益や経常利益、四半期純利益が微増
2024年1Q 206
2025年1Q 213(+3.2%)
※単位:百万円
2024年1Q 206
2025年1Q 213(+3.2%)
※単位:百万円
2024年1Q 137
2025年1Q 139(+1.9%)
※単位:百万円
前年同期での売上高の上昇に対して、営業利益や経常利益、四半期純利益の伸びは少ないです。なぜ各利益の上昇率が低いのでしょうか。
主な理由の一つとして、売上原価が高くなっていることが挙げられます。
2024年1Q 146
2025年1Q 239(+63.7%)
※単位:百万円
売上原価の詳細については、有価証券報告書に記載している「売上原価明細書」に記載しています。現時点で2025年1Q有価証券報告書は公表前で確認出来ませんが、ソフトウェア償却費や通信費等の費用が増えていると思われます。
次回の2Q以降も、売上原価の上昇について、注目していきたいです。
次回以降の決算で、売上原価がどうなるのか気になるね!
売上原価が抑えられれば、その分利益増益に繋がるからね。次回の決算でも確認してみよう
うさたんが気になった情報
業績予想に対する1Qの進捗率について
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益(EPS) | |
---|---|---|---|---|---|
25年1Q | 641 | 213 | 213 | 139 | 18.68 |
25年2Q(予) | 1,343 | 529 | 529 | 354 | 47.28 |
25年本決算(予) | 2,800 | 1,170 | 1,170 | 784 | 104.71 |
進捗率 | 22.9% | 18.2% | 18.2% | 17.7% | 17.8% |
1Q決算の各種進捗率について、最も進捗率が良かったのが売上高で、22.9%です。
その他の各利益は、18%前後と、若干低めになりました。売上原価が高かったため、営業利益や四半期純利益は18%前後の進捗率になりました。
今回の進捗率が株価にマイナス影響がある可能性があります。
決算日前後の株価は次の通りです。
7/25(木)1,606円(決算日当日)
7/26(金)1,585円(▲21円/▲1.31%)
決算日翌日の株価は下がってしまいました。
株価の下落は続いてしまうのでしょうか。
配当金について
2025年3月期の配当金は、現時点で1株当たり32円で、特に配当金の増減はありませんでした。このままいけば、8期連続増配になります(*^▽^*)
配当性向は30%前後で正常な割合だと思います。2Q決算以降、利益の増益が望める場合、現時点の32円より増配(上方修正)になることもありますので、期待したいです(*^^)v
おわりに
本記事をご覧いただき、ありがとうございます♪
私のお勧め銘柄のエイトレッドの決算について、とても安心できる内容でした。本記事ではご紹介できませんでしたが、毎年2回貰える株主優待のクオカードもとてもお得なので、もしエイトレッドの株式の新規購入を検討していましたら、狙っていきたいですね(*^^)v
※私自身、目標株数を保有していますが、配当金の増配を期待して買い増ししたいと考えています。株価が下がるタイミングがあれば、狙いたいです!
本記事の内容が投資判断の一つになれたら嬉しいです♪
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